Facturación SAR: del CAI a tu primera factura
Los cuatro números del número de factura, y dónde se configura cada uno.
Qué vas a lograr
Vas a dejar tu negocio listo para facturar y a poder leer cualquier número de factura de corrido, sabiendo qué significa cada bloque.
Paso a paso
Entrá a Facturación. En la pestaña Configuración cargá tu RTN, la Razón Social tal como aparece en el RTN, y la Dirección Fiscal.
Completá el Correo electrónico del emisor.
Es requisito del SAR: tiene que ser el correo registrado en tu contrato de adhesión, y va impreso en la factura, tanto en la de carta como en la de ticket. Sin él, Caprolis marca la configuración como incompleta.
Cargá el Establecimiento (XXX): el número de sucursal que el SAR le asignó a tu negocio.
Con un solo local va a ser cero cero cero y no lo volvés a tocar.
En la pestaña Puntos de emisión, creá uno por cada caja que vaya a facturar. Cada uno lleva su Número YYY.
El YYY no se puede modificar después de creado, para que tu historial fiscal siga siendo verificable. Si te equivocaste, creá otro y desactivá el anterior.
Marcá uno como Predeterminado catálogo: por ahí salen las facturas del catálogo en línea y las que hacés a mano.
En la pestaña Rangos CAI, tocá Agregar Rango. Pegá el CAI tal como te lo dio el SAR, elegí a qué punto de emisión pertenece, y cargá número inicial, número final y las dos fechas.
El tipo de documento cero uno es factura. Solo cambia si estás cargando notas de crédito o débito.
Leé el número de factura completo: establecimiento, punto de emisión, tipo de documento y correlativo.
El correlativo avanza solo con cada factura que emitís. Vos no lo tocás nunca.
Cuando un rango se agote, cargá el nuevo. No borres el anterior.
Caprolis te avisa antes de que se acabe y antes de que venza. El historial de folios usados es exactamente lo que tenés que poder mostrar si te lo piden.
Cómo se ve
